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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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平成30年度予算概要

更新日:2020年4月9日

30年度の予算概要について、次のとおりお伝えします。

予算の概況

公共下水道(特定環境保全公共下水道含む)

予算総額は4,735,300千円で、391,900千円(7.6%)の減少
■収入の増減要因
供用開始地区の増加に伴い、排出量の増加で下水道使用料が39,000千円(対前年度比1.9%)増加した一方で、新たな賦課地区が御津地区のみとなり、全体的に対象者数が減少したことで分担金及び負担金が47,484千円(37.7%)、事業費の減少に伴う社会資本整備総合交付金の減少で国庫支出金が148,733千円(28.0%)、歳出総額と比べ使用料が増加したことで繰入金が68,050千円(6.4%)、事業費が減少したことで下水道事業債が137,100千円(10.6%)減少しました。
■支出の増減要因
新たに管渠施設巡視点検を開始することや、改築・更新工事の増加、下水道総合地震対策計画に基づく管渠の耐震化などで維持管理費が3,952千円(0.3%)増加した一方で、企業会計移行委託料の減少で一般管理費が35,923千円(30.6%)、新たに10次拡張整備計画の実施設計や北部中継ポンプの改築工事を行うものの、9次拡張整備計画等における工事費の減少や下水道事業計画の策定が完了したことで下水道建設費が321,579千円(16.8%)、市債残高の減少や利率見直しによる利率の低下で公債費が38,350千円(20.8%)減少しました。

収入:分担金等78,329千円、下水道使用料2,055,000千円他計4,735,300千円 支出:維持管理費1,253,450千円、下水道建設費1,592,069千円他計4,735,300千円

農業集落排水事業

予算総額は103,700千円で、2,900千円(2.9%)の増加

収入の増減要因
農業集落排水使用料が100千円(0.3%)、管渠施設等補修工事費の増加で繰入金が3,900千円(6.5%)増加した一方で、企業会計移行委託料の減少で農業集落排水事業債が1,100千円(73.3%)減少しました。
■支出の増減要因
施設の老朽化に伴う管渠施設等補修工事費の増加で維持管理費が2,597千円(4.5%)、元利均等償還方式の返済により利子は減少したものの、元金が増加したことで公債費が303千円(0.7%)増加しました。

収入:農業集落排水使用料34,330千円、繰入金63,967千円他計103,700千円 支出:維持管理費59,802千円、公債費43,398千円他計103,700千円

主な事業

公共下水道事業

■事業費:1,502,781千円
■概要
【10次拡張整備事業】
市街化区域においては、上野・宮前、森・為当、為当第1地区の雨水・汚水管渠や、上野地区の調整池の実施設計、為当第2地区の雨水整備の基本設計を行います。市街化調整区域においては、三谷原・牧野、長草、市田・野口地区の汚水管渠の実施設計を行います。
【9次拡張整備事業】
白鳥・久保、市田、豊川東部第2地区の汚水管渠を整備します。
【市長政策ビジョン関係事業】
音羽(萩)、御津(豊沢、赤根)、小坂井(宿・白山、宿・中島、伊奈佐脇原)地区の汚水管渠を整備します。
【雨水浸透施設築造事業】
東部第2排水区、豊成排水区の雨水浸透施設を整備します。

下水道ストックマネジメント事業

■事業費:121,000千円

■概要

【管渠施設巡視点検業務】
国道1号に埋設された管渠や、マンホールポンプで圧送する管渠、一般管渠を含め16.6kmで管渠の状況を確認する点検業務を委託により行います。

【管路等改築・更新工事】
牛久保処理分区(中央)に位置する諏訪周辺において、管渠の改築・更新、マンホール蓋取替や管路施設補修工事を行います。

下水道総合地震対策事業

■事業費:27,000千円

■概要

【下水道総合地震対策実施設計】
牛久保・牛久保第2・御津中部・小坂井西部処理分区内の液状化が想定されるマンホール6基の浮上防止や、豊川・御津西部第1を加えた6処理分区の管渠とマンホールの継手137箇所の耐震化の実施設計を行います。

【下水道総合地震対策工事】
牛久保第5汚水幹線の管渠78.8mの耐震化工事を行います。

企業会計移行事業

■事業費:11,881千円

■概要

【企業会計移行業務】
平成31年4月の企業会計への移行に向け、固定資産調査及び評価業務、企業会計システム構築業務、その他予算調製や条例等の整備等の支援業務を委託により行います。

【企業会計移行準備業務】
企業会計移行の当初から必要な機器、公印、消耗品、帳票等を整備します。

関連資料

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お問い合わせ

上下水道部 下水管理課
所在地:441-1292
豊川市一宮町豊1番地
電話:0533-93-0157 ファックス:0533-93-0164

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