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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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平成31年度予算概要

更新日:2019年4月8日

平成31年度の予算概要について、次のとおりお伝えします。

予算の概況

収益的収支

予算総額は収入が4,187494千円、支出が3,932,851千円
■収入の説明
・下水道使用料は、年間有収水量を前年度比3.0%増の1,590万2,000立方メートルを見込んでおります。農業集落排水施設使用料は、前年度比0.3%の減少で、前年度並みです。
・受託工事収益は、一般会計から委託を受けて施工するマンホールトイレ整備事業に係る費用を、受託業務収益は、一般会計から委託を受けて維持管理する調整池の草刈業務等に係る費用を一般会計が負担することによる収益です。
・他会計負担金は、国の繰出基準に従い、一般会計が負担する雨水処理や分流式下水道経費等です。
・補助金は、国の雨水浸透支援に関する補助のほか、排水ポンプ設置費補助金及び農業集落排水事業の経営基盤強化に対する一般会計からの補助金です。
・長期前受金戻入は、資産取得のため既に交付された補助金等について、減価償却に見合う分を収益化するものです。
■支出の説明
・汚水・雨水管渠費等は、公共下水道及び農業集落排水施設における管渠、ポンプ場、処理場の維持管理に要する費用です。
・受託工事費は、一般会計から委託を受けて施工するマンホールトイレ整備事業に係る実施設計委託料及び整備工事費等、受託業務費は、一般会計から委託を受けて維持管理する調整池の草刈委託、土地借上料等です。
・流域下水道費は、愛知県に対する豊川流域下水道維持管理費等負担金です。
・業務費・総係費は、使用料の徴収、水質規制、水洗化促進に要する費用、事業活動全般に関わる費用です。
・減価償却費等は、有形・無形固定資産減価償却費及び汚水管渠の改築等に伴う有形固定資産除却費です。
・その他は、消費税及び地方消費税、特別損失、予備費です。

収入:下水道使用料2,187,200千円他計4,187,494千円 支出:減価償却費等2,419,749千円他計3,932,851千円

資本的収支

予算総額は収入が1,825,330千円、支出が3,505,916千円
■収入の説明
・下水道事業債は、汚水整備事業をはじめ、雨水整備事業、ストックマネジメント事業、総合地震対策事業及び豊川流域下水道建設費負担金に係る借入金です。
・負担金は、新たに賦課する地区がないため、賦課対象者数が減少となることにより前年度比71.77%の減少、分担金は、萩の第2期地区が新たに賦課対象地区となるため、賦課対象者数が増加することにより前年度比1,974.3%の増加です。
・他会計出資金は、企業債元金償還金等に対する一般会計からの出資金です。
・補助金は、汚水管渠整備事業、雨水管渠整備事業等に係る補助金です。
・収支不足分1,680,586千円は、当年度分損益勘定留保資金等の補てん財源で補てんします。
■支出の説明
・公共下水道汚水管渠整備費は、主に市街化区域における公共下水道の実施設計委託料等、汚水管の築造工事費を始め、ストックマネジメント事業や総合地震対策事業に係る整備工事費です。
・特定環境保全公共下水道汚水管渠整備費は、調整区域における公共下水道の実施設計委託料等、汚水管の築造工事費です。
・雨水管渠整備は、用地購入費、雨水浸透施設築造工事費、雨水管の築造工事費等です。
・農業集落排水施設管渠等整備費は、農業集落排水施設に係るマンホールポンプの取替工事費、処理場の委託料及び機器の取替工事費です。
・流域下水道事業費は、愛知県が施工する豊川流域下水道建設事業費に係る負担金です。
・その他は、事務費及び固定資産購入費です。

収入:企業債1,076,000千円他計1,825,330千円 支出:企業債償還金1,510,865千円、公共下水道汚水管渠整備費1,303,954千円他計3,505,916千円

主な事業

公共下水道事業

■事業費:1,629,224千円
■概要
【10次拡張整備事業】
市街化区域においては、森・為当、平尾及び国府・高畑地区の実施設計委託、上野・宮前、森・為当、為当第1地区の雨水・汚水管渠の整備、麻生田調整池の用地購入を行う。市街化調整区域においては、長草、市田・野口、森・為当、三谷原・牧野地区の汚水管渠の整備を行います。

【市長政策ビジョン関係事業】
音羽(萩)、御津(豊沢、赤根)、小坂井(宿・白山、宿・中島)地区の汚水管渠を整備
します。

【雨水浸透施設築造事業】
雨水浸透施設を整備します。

下水道ストックマネジメント事業(繰越分含む)

■事業費:125,689千円
■概要
【管路施設点検調査解析業務】(新規)
ストックマネジメント事業における第2期地区(牛久保、小坂井西部、御津西部地区)の改築更新計画を策定するため、管路施設の点検調査解析業務を委託により行います。

【管渠施設巡視点検業務】
緊急輸送路等に埋設されたものを含め18.3kmで管渠の状況を確認する点検業務を委託により行います。

【管路等改築・更新工事】
牛久保処理分区(中央)に位置する諏訪周辺において、管渠及びマンホール蓋の改築及び補修工事を行います。

下水道総合地震対策事業(繰越分含む)

■事業費:82,104千円
■概要
【下水道総合地震対策工事】
御津西部第1汚水幹線190mの管渠及び牛久保第1汚水幹線等のマンホール管口40箇所における耐震化工事を行います。

農業集落排水施設機能診断調査事業(新規)

■事業費:8,943千円
■概要
【農業集落排水施設機能診断調査】
国の農山漁村地域整備交付金を活用し、農業集落排水施設の4処理場の性能低下の度合いを含めた施設の劣化状況を、委託により調査を行う。

関連資料

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お問い合わせ

上下水道部 下水管理課
所在地:441-1292
豊川市一宮町豊1番地
電話:0533-93-0157 ファックス:0533-93-0164

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